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规划部门2017年度部门决算

发布时间: 2018-09-05 16:50:00来源: 】【打印
 

2017年部门决算于201896日经市财政局批准,根据《预算法》和预算公开工作的要求,现将我单位2017年部门决算公开如下:

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、宣传、贯彻执行城乡规划法;参与制定全市城乡规划地方性规范性文件。

2、组织编制和审查市城乡总体规划、分区规划、详细规划和各类专项规划;指导编制镇村各类规划。

3、组织和指导全市城乡规划区内各项规划的实施,并对其实施情况进行监督检查。

4、承担全市城乡规划编制单位资质管理工作和注册城市规划师执业资格管理工作。

5、承担城市规划区内、乡村规划区内相关行政事项的审批工作。

6、承担城市规划区内规划监察工作;指导各地开展规划监察工作。

7、承担全市土地储备及国有土地使用权出让、转让的规划管理工作。

8、市委市政府指令的中心工作。

二、部门决算单位构成

规划部门包括5个机关行政科室及12个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:


第二部分 规划部门2017年部门决算表

表一  收入支出决算总表


表二  收入决算表


表三  支出决算表


表四  财政拨款收入支出决算总表


表五  一般公共预算财政拨款支出决算表


表六  一般公共预算财政拨款基本支出决算表


表七  财政拨款“三公”经费支出决算表


表八  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



第三部分 规划部门2017年度部门决算情况说明

2017年度工作概况

一、2017年度工作概况

2017年,我局在省住建厅和市委市政府正确领导和大力支持下,认真贯彻落实党的十八届六中全会精神和中央城镇工作会议精神,紧紧围绕全市“打造水乡田园城市”的总目标,科学编制实施和管理城乡规划,全面落实“一岗双责”,较好的完成了年度各项工作任务,为仙桃城乡建设和经济社会发展做出了一定的贡献。

二、收入支出决算总体情况说明

2017, 规划部门收入总计5624.09万元,支出总计5012.79万元。

三、收入决算情况说明

规划部门2017年收入合计5624.09万元,其中:财政拨款收入3210.6万元(含非税收入1794.64万元),占55%;其他收入2413.49万元,占42%

四、支出决算情况说明

规划部门2017年支出合计5012.79万元,其中基本支出2680.68万元,53%(其中:人员支出2014.68万元,占基本支出总额的75%,日常公用支出666万元,占基本支出总额的24%);项目支出2332.1万元,占46%

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

规划部门2017年财政拨款收支总决算3176.9万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少4712.32万元,因我局2017年两院改制归城投。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

规划部门2017年财政拨款支出3176.9万元,占本年支出合计的93%。与上年相比,财政拨款支出减少4712.32万元,因我局2017年两院改制归城投。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017年财政拨款支出3176.9万元,主要用于以下方面:人民防空(类)支出1037.67万元,占总支出的32%;社会保障和就业(类)支出141.34万元,占总支出的4%;医疗卫生与计划生育(类)支出1.5万元;节能环保(类)支出23.6万元;城乡社区规划与管理(类)支出1765.04万元,占总支出的55%;基础测绘(类)支出6万元;住房公积(类)支出101.75万元,占总支出的3%;其他(类)支出100万元,占总支出的3%

(三)财政拨款支出决算具体情况

规划部门2017年财政拨款支出年初预算为6440.18万元,支出决算为3176.9万元,完成年初预算的49%。其中:

1、国防支出(类)人民防空(项)。年初预算为4084.18万元,支出决算为1037.6万元,完成年初预算的25%。此项支出比年初财政拨款预算数减少3046.51万元,主要原因:人防基建工程未完工,合同款未付。

2、城乡社区支出(类)。年初预算为1350.09万元,支出决算为1794.64万元,完成年初预算的100%。此项支出比年初财政拨款预算数增加444.55万元,主要原因:增加规划编制项目。

3、国土海洋气象等支出(类)。年初预算为0万元,支出决算为6万元,完成年初预算的100%。此项支出比年初财政拨款预算数增加6万元,主要原因:增加的中心工作。

4、住房保障类支出(类)。年初预算为91.44万元,支出决算为101.75万元,完成年初预算的100%。此项支出比年初财政拨款预算数增加10.31万元,基本执行预算。

5、其他(类)。年初预算为15.72万元,支出决算为100万元,完成年初预算的100%

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

规划部门2017年财政拨款基本支出1661.28万元,其中:人员经费1311.95万元,公用经费349.32万元。与上年相比,财政拨款基本支出减少429.66万元,减少25%。主要原因:因我局压缩经费所致。。

八、政府性基金收支决算情况说明

规划部门2017政府性基金收入0万元,支出0万元。

九、公共预算财政拨款“三公“经费及其他重要事项的情况说明

(一)“三公经费”财政拨款支出决算情况说明

规划部门2017年“三公经费”支出31.78万元,其中:公务用车运行费21.07万元,占“三公经费”66%;公务接待费10.71万元,占“三公经费”的34%。具体情况如下:

1、公务车购置及运行维护费21.07万元。主要用于公务车辆所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年我单位按照要求保留各类执法车、公务、人防指挥车等7辆,平均公务用车运行维护费3.01万元。

2、公务接待费10.71万元。主要用于招商引资工作发生的接待费支出。2017年公务接待1190人次,人均接待费90元。

(二)机关运行经费支出情况

规划部门2017年机关运行经费支出102.69万元。

(三)政府采购支出情况

规划部门2017年政府采购支出总额28.27万元,其中: 政府采购货物支出28.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(四)国有资产占用情况

规划部门2017年两院改革后,按照要求保留各类执法车、公务、人防指挥车等7辆其中;单位价值 50万元以上通用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

(四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(五)专项业务活动(2010305项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

(六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(七)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八)归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(九)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(十)医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

(十一)行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(十五)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(十六)其他行业名词解释。