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仙桃市国土资源局2018年度部门预算

发布时间: 2018-01-29 17:25:00来源: 】【打印

2018年部门预算于2018年元月8日经市财政局批准,根据《预算法》和预算公开工作的要求,现将我单位仙桃市国土资源局2018年部门预算公开如下:

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

根据市编制委员会核定,我局的主要工作职能:

()承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订全市国土资源发展规划,开展国土资源经济形势分析,研究提出全市国土资源供需总量平衡的政策建议,参与市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究,提出涉及国土资源的调控建议。编制并组织实施国土规划,拟订并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。 

()承担规范全市国土资源管理秩序的责任。拟订全市有关国土资源管理、地质环境保护的规范性文件并监督实施,制定全市国土资源调查评价技术规程和国土资源开发利用标准的实施方案。负责金市国土资源行政执法工作,调查处理国土资源违法案件。    

()承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施全市土地利用总体规划、矿产资源保护和利用规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和矿产资源、地质勘查、地质环境、地质灾害防治、矿山环境保护等专项规划、计划,指导镇()土地利用总体规划、矿产资源规划,并监督检查规划执行情况。参与涉及土地、矿产相关规划的审查。

()负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益,组织承办和调处权属纠纷,指导土地确权,承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理,提供社会查询服务。   

()承担全市耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并实施全市耕地保护措施,组织实施基本农田保护,监督占用耕地补偿制度执行情况。负责未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用,承担报省、市政府审批的各类用地的审核、报批工作。

()承担节约集约利用土地资源和提供全市土地利用各种数据的责任。拟订并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购管理办法,建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度,会同有关部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。承担报省、市政府审批的改制企业的国有土地资产的处置。

()承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况,监管地价,规范和监管矿业权市场,组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理,规范和监管国土资源相关社会中介组织行为,依法查处违法行为。

()负责矿产资源开发的管理,管理矿业权评估和全市地质资料汇交,负责矿产资源补偿费征收、矿产地储备、压覆矿产资源管理工作。

()组织实施全市地质调查评价、矿产资源勘查。

()承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护,监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地;依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作,监测、监督防止地下水过量开采和污染,承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。

(十一)承担地质灾害预防和治理的责任。组织并指导应急处置,组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作,制定并组织实施地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

(十二)依法征收资源收益,规范、监督资金使用。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管,配合有关部门拟订收益分配制度,配合有关部门指导、监督全市土地整理复垦开发资金的收取和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产,负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

(十三)实施国土资源科技与外事工作规划,推进国土资源科技进步,组织实施重大科技专项,推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。

(十四)为企业提供“直通车”服务。

(十五)负责全市不动产统一登记.

(十六)承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

仙桃市国土资源局包括11个机关行政科室及28个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
 

序号

单位名称

经费性质

1.    

  仙桃市国土资源局

全额拨款

2.    

  仙桃市土地整理中心

全额拨款

3.    

  仙桃市国土资源监察局

全额拨款

4.    

  仙桃市矿产资源管理办公室

全额拨款

5.    

  仙桃市国土资源勘测规划院

全额拨款

6.    

  仙桃市国土资源直属所

全额拨款

7.    

  仙桃市干河国土资源所

全额拨款

8.    

  仙桃市龙华山国土资源所

全额拨款

9.    

  仙桃市沙嘴国土资源所

全额拨款

10.  

  仙桃市郑场国土资源所

全额拨款

11.  

  仙桃市毛嘴国土资源所

全额拨款

12.  

  仙桃市剅河国土资源所

全额拨款

13.  

  仙桃市三伏潭国土资源所

全额拨款

14.  

  仙桃市胡场国土资源所

全额拨款

15.  

  仙桃市陈场国土资源所

全额拨款

16.  

  仙桃市通海口国土资源所

全额拨款

17.  

  仙桃市沔城国土资源所

全额拨款

18.  

  仙桃市郭河国土资源所

全额拨款

19.  

  仙桃市张沟国土资源所

全额拨款

20.  

  仙桃市杨林尾国土资源所

全额拨款

21.  

  仙桃市沙湖国土资源所

全额拨款

22.  

  仙桃市彭场国土资源所

全额拨款

23.  

  仙桃市西流河国土资源所

全额拨款

24.  

  仙桃市长埫口国土资源所

全额拨款

25.  

  仙桃市国土资源信息中心

全额拨款

26.  

  仙桃市国土资源档案管理所

全额拨款

27.  

 仙桃市土地交易中心

全额拨款

28.  

 仙桃市排湖风景区国土资源所

全额拨款

29.  

 仙桃市不动产登记中心

全额拨款

 

 

第二部分  仙桃市国土资源局2018年部门预算表

.

表一 仙桃市国土资源局部门2018年收支预算总表

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

财政拨款收入

8624.76

一般公共服务

 

其中:一般公共预算拨款

8624.76

国防支出

 

政府性基金预算拨款

 

公共安全

 

事业收入

 

教育

 

 

事业单位经营收入

 

科学技术

 

 

其他收入

 

文化体育与传媒

 

 

 

 

社会保障和就业

907.40

 

 

 

医疗卫生

 

 

 

 

节能环保

 

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

 

农林水事务

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

国土资源气象等事务

7372.93

 

 

 

住房保障支出

344.44

 

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

8624.76

本年支出合计

8624.76

 

上年结(余)转

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

8624.76

支出总计

8624.76

 

 

表二 仙桃市国土资源局部门2018年收入预算总表

单位:万元

收        入

项目

预算数

财政拨款收入

8624.76

其中:一般公共预算拨款

8624.76

   政府性基金预算拨款

 

事业收入

 

事业单位经营收入

 

其他收入

 

 

 

 

 

本年收入合计

8624.76

上年结余(转)

 

 

 

收入总计

8624.76

 

表三 仙桃市国土资源局部门2018年支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

 

合计

8624.76

6028.33

2596.43

 

 

 

208

社会保障和就业支出

907.40

810.28

97.12

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

899.60

802.48

97.12

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

670.32

573.20

97.12

 

 

 

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

229.28

229.28

 

 

 

 

  20808

  抚恤

7.80

7.80

 

 

 

 

    2080801

    死亡抚恤

7.80

7.80

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

7372.93

4873.61

2499.32

 

 

 

  22001

  国土资源事务

7372.93

4873.61

2499.32

 

 

 

    2200101

    行政运行(国土资源事务)

302.64

302.64

 

 

 

 

    2200102

    一般行政管理事务(国土资源事务)

198.78

 

198.78

 

 

 

    2200104

    国土资源规划及管理

266.51

 

266.51

 

 

 

    2200105

    土地资源调查

200.00

 

200.00

 

 

 

    2200106

    土地资源利用与保护

384.27

 

384.27

 

 

 

    2200108

    国土资源行业业务管理

429.30

 

429.30

 

 

 

    2200150

    事业运行(国土资源事务)

4570.97

4570.97

 

 

 

 

 

 

 

    2200199

    其他国土资源事务支出

1020.46

 

1020.46

 

 

 

221

住房保障支出

344.44

344.44

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

344.44

344.44

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

344.44

344.44

 

 

 

 

 

表四 仙桃市国土资源局部门2018年财政拨款收支预算总表

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

财政拨款收入

8624.76

一般公共服务

 

其中:一般公共预算拨款

8624.76

国防支出

 

   政府性基金预算拨款

 

公共安全

 

 

 

教育

 

 

 

科学技术

 

 

 

文化体育与传媒

 

 

 

社会保障和就业

907.40

 

 

医疗卫生

 

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

国土资源气象等事务

7372.93

 

 

住房保障支出

344.44

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

8624.76

本年支出合计

8624.76

上年结余(转)

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

8624.76

支出总计

8624.76

 

表五 仙桃市国土资源局部门2018年一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

 

合计

8624.76

6028.33

2596.43

208

社会保障和就业支出

907.40

810.28

97.12

  20805

  行政事业单位离退休

899.60

802.48

97.12

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

670.32

573.20

97.12

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

229.28

229.28

 

  20808

  抚恤

7.80

7.80

 

    2080801

    死亡抚恤

7.80

7.80

 

220

国土海洋气象等支出

7372.93

4873.61

2499.32

  22001

  国土资源事务

7372.93

4873.61

2499.32

    2200101

    行政运行(国土资源事务)

302.64

302.64

 

    2200102

    一般行政管理事务(国土资源事务)

198.78

 

198.78

    2200104

    国土资源规划及管理

266.51

 

266.51

    2200105

    土地资源调查

200.00

 

200.00

    2200106

    土地资源利用与保护

384.27

 

384.27

    2200108

    国土资源行业业务管理

429.30

 

429.30

    2200150

    事业运行(国土资源事务)

4570.97

4570.97

 

    2200199

    其他国土资源事务支出

1020.46

 

1020.46

221

住房保障支出

344.44

344.44

 

  22102

  住房改革支出

344.44

344.44

 

    2210201

    住房公积金

344.44

344.44

 

 

表六 仙桃市国土资源局部门2018年一般公共预算基本支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

人员经费

日常公用经费

 

合计

6028.33

5194.42

833.90

208

社会保障和就业支出

810.28

810.28

 

  20805

  行政事业单位离退休

802.48

802.48

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

573.20

573.20

 

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

229.28

229.28

 

  20808

  抚恤

7.80

7.80

 

    2080801

    死亡抚恤

7.80

7.80

 

220

国土海洋气象等支出

4873.61

4039.71

833.90

  22001

  国土资源事务

4873.61

4039.71

833.90

    2200101

    行政运行(国土资源事务)

302.64

225.28

77.36

    2200150

    事业运行(国土资源事务)

4570.97

3814.43

756.54

221

住房保障支出

344.44

344.44

 

  22102

  住房改革支出

344.44

344.44

 

    2210201

    住房公积金

344.44

344.44

 

 

表七 仙桃市国土资源局部门2018年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

表八 仙桃市国土资源局部门

2018年一般公共预算项目支出预算表

单位:万元

项   目

预算数

合计

2596.43

  退休人员一次性补缴养老保险                      

20.66

拨缴工会经费专项

128.00

档案库房建设

80.00

登记业务工作经费项目

46.00

公示地价体系建设

200.00

供后监管

9.92

国土系统行业管理专项

393.55

后勤保障

368.67

后勤保障工作经费

4.69

后勤保障项目

6.07

后勤保障支出

7.08

机房改造及信息化建设项目

139.04

精准扶贫

142.93

精准扶贫项目

2.40

精准扶贫项目支出

2.25

精准扶贫支出

2.82

局办公楼维修

70.62

局会议室维修

59.30

农村宅基地、集体建设用地房屋所有权确权登记

384.27

涉土业务职能管理项目

266.51

退休补保

8.00

退休人员一次性补缴养老保险

110.74

退休人员一次性缴养老保险

30.35

一次性退休补保

5.00

一次性养保

26.69

仪器年检

2.38

应税收入的营业税及所得税项目

10.00

招商引资

35.75

职业技能培训

32.75

 

表九 仙桃市国土资源局部门2018年财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

项目

预算数

合计

187.76

因公出国(境)费

 

公务接待费

54.11

公务用车购置及运行费

133.65

其中:公务用车运行维护费

133.65

   公务用车购置费

 

 

.

仙桃市国土资源局部门2018年一般公共预算基本支出表
        单位:万元
经济分类科目 预算数 其中
科目编码 科目名称 人员经费 日常公用经费
  合计 6028.33  5194.42  833.90 
301 工资福利支出 5183.62  5183.62   
30101  基本工资 1751.66  1751.66   
30102  津贴补贴 328.20  328.20   
30103  奖金 832.75  832.75   
30107  绩效工资 850.81  850.81   
30108  机关事业单位基本养老保险缴费 573.20  573.20   
30109  职业年金缴费 229.28  229.28   
30112  其他社会保障缴费 256.33  256.33   
30113  住房公积金 344.44  344.44   
30114  医疗费 16.96  16.96   
30199  其他工资福利支出      
302 商品和服务支出 759.89    759.89 
30201   办公费 43.84    43.84 
30202   印刷费 7.03    7.03 
30205   水电费 18.69    18.69 
30207   邮电费 15.64    15.64 
30209   物业管理费 6.38    6.38 
30211   差旅费 112.25    112.25 
30212   因公出国(境)费用      
30213   维修(护)费 18.60    18.60 
30214  租赁费      
30215   会议费 19.98    19.98 
30216   培训费 43.63    43.63 
30217   公务接待费 25.41    25.41 
30218   专用材料费      
30226   劳务费 17.14    17.14 
30228   工会经费 58.28    58.28 
30229   福利费 72.73    72.73 
30231   公务用车运行维护费 133.65    133.65 
30239   其他交通费用 16.30    16.30 
30299   其他商品和服务支出 150.35    150.35 
303 对个人和家庭的补助 10.80  10.80   
30301   离休费      
30305  生活补助 10.80  10.80   
30399   其他对个人和家庭的补助      
310 其他资本性支出(类) 74.01    74.01 
31002   办公设备购置 19.58    19.58 
31003  专用设备购置 18.40    18.40 
31007  信息网络及软件购置更新 36.03    36.03 
21099  其他资本性支出      

 

第三部分  仙桃市国土资源局2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2018, 仙桃市国土资源局部门收入预算为8624.76万元,其中:当年财政拨款收入8624.76万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算8624.76万元,其中:人员支出5183.62万元,对个人和家庭补助支出10.80万元,公用支出833.90万元,项目支出2596.43万元。

二、部门预算收入情况说明

仙桃市国土资源局部门2018年收入预算8624.76万元,其中:财政拨款收入8624.76万元(含非税收入4516.28万元),占52.36%;其他收入0万元,占0%

三、部门预算支出情况说明

仙桃市国土资源局部门2018年支出预算8624.76万元,其中基本支出6028.33万元,占69.90%;项目支出2596.43万元,占30.10%

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

仙桃市国土资源局部门2018年一般公共预算支出预算数8624.76万元,其中基本支出6028.33万元,占69.90%;项目支出2596.43万元,占30.10%。具体安排情况如下:

1208(类)05(款)05(项)。2018年一般公共预算支出预算数为670.32万元。主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2208(类)05(款)06(项)。2018年一般公共预算支出预算数为229.28万元。主要用于:机关事业单位职业年金缴费支出。

3208(类)08(款)01(项)。2018年一般公共预算支出预算数为7.80万元。主要用于: 死亡抚恤支出。

4220(类)01(款)01(项)。2018年一般公共预算支出预算数为302.64万元。主要用于: 行政运行(国土资源事务)支出。

5220(类)01(款)02(项)。2018年一般公共预算支出预算数为198.78万元。主要用于:一般行政管理事务(国土资源事务)支出。

6220(类)01(款)04(项)。2018年一般公共预算支出预算数为266.51万元。主要用于:国土资源规划及管理支出。

7220(类)01(款)05(项)。2018年一般公共预算支出预算数为200.00万元。主要用于:土地资源调查支出。

8220(类)01(款)06(项)。2018年一般公共预算支出预算数为384.27万元。主要用于:土地资源利用与保护支出。

9220(类)01(款)08(项)。2018年一般公共预算支出预算数为429.30万元。主要用于:国土资源行业业务管理支出。

10220(类)01(款)50(项)。2018年一般公共预算支出预算数为4570.97万元。主要用于: 事业运行(国土资源事务)支出。

11220(类)01(款)99(项)。2018年一般公共预算支出预算数为1020.46万元。主要用于:其他国土资源事务支出。

12221(类)02(款)01(项)。2018年一般公共预算支出预算数为344.44万元。主要用于:住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出6028.33万元,其中人员经费5194.42万元,日常公用经费833.90万元。2018年一般公共预算基本支出预算数比上年财政拨款预算数增加163.41万元, 主要原因:工资正常增资。

六、政府性基金预算支出情况说明

2018年度政府性基金支出预算0万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)×××(科目)××万元。主要用于……支出。

(二)×××(科目)××万元。主要用于……支出。

(三)×××(科目)××万元。主要用于……支出。

七、财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为187.76万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费54.11万元,公务用车购置及运行维护费133.65万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

2018年预算安排0万元。主要用于××××××××××××(简要说明出国(境)团组目的)。与上年相比支出下降(增长)×%,主要原因是:××××××××。

(二)公务接待费

2018年预算安排54.11万元。主要用于日常公务等方面的接待活动。与上年相比支出下降42.90%,主要原因是:缩减公务接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费

2018年预算安排133.65万元,其中:公务用车运行费133.65万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。

 八、机关运行经费支出安排情况

仙桃市国土资源局2018年预算安排机关运行经费支出364.50万元,其中:用于工资福利支出286.39万元,对个人和家庭补助支出0.75万元,商品服务支出68.76万元,资本性支出8.60万元。

九、政府采购支出安排情况

       2018年预算安排政府采购支出1186.71万元,其中:用于政府采购货物支出352.84万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出833.87万元。


第四部分  名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

(四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(五)专项业务活动(2010305项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

(六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(七)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八)归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(九)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(十)医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

(十一)行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行。

(十五)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。